模块一:全面预算体系构建概览 第一章:预算到底应该从哪里开始? 1.企业运营的三大问题 2.预算管理存在的问题 3.战略、经营计划、预算的关系 第二章:如何解决预算编制前最核心、最困难的工作! 1.预算目标确定与分解的目的 2.预算目标设定的原则 3.企业预算目标形成的基本理念 4.预算目标确定流程 5.从战略到预算的目标设定案例演示 第三章:如何让预算更加精准并具有可操作性! 1.让预算更加精确 1)预算编制策略制定前的分析方法 2)预算编制策略的成果 3)预算编制的基本假定 2.让预算更具有实操性 1)预算编制说明书的制定 2)预算整体说明 3)业务预算编制说明 第四章:全面预算的编制方法如何组合搭配! 1.固定预算与弹性预算 2.增量预算与零基预算 3.定期预算与滚动预算 4.概率预算 第五章:预算编制的正确模式到底是什么样的? 1.销售预算编制的基本步骤 2.销售预算的编制 3.生产预算的编制 4.成本预算的编制 5.费用预算的编制 第六章:如何让预算在执行中发挥应有的功能 1.预算的监督主体设计 2.预算的执行控制 3.预算的调整机制设计 4.预算的信息化建设
模块二:从经营计划开始导入全面预算 第一章:经营计划与全面预算的关系 1.经营计划的特点 2.经营计划与全面预算的关系 3.导入经营计划与全面预算的益处 4.企业年度经营计划与全面预算的开展方式 第二章:目标体系的建立 1.目标体系的结构与分类 2.建立目标体系的基本程序 3.绘制目标体系图 4.目标设定的原则 5.目标设定可借鉴的方法 6.年度总目标的制定流程 7.部门年度目标的制定 8.个人目标的制定 第三章:年度经营计划 1.战略目标、年度经营计划和预算的关系 2.企业年度经营计划与部门年度经营计划的关系 3.年度经营计划的制定流程 4.年度经营计划的编制 5.年度经营计划书的编制 6.年度经营计划的执行管理 第四章:业务预算编制 1.业务预算的内容 2.业务预算的编制程序 3.各预算单位的业务预算编制
模块三:全面预算的全流程控制 第一章:全面预算控制概述 1.企业预算管理存在的主要问题 2.全面预算管理控制的基础建设 第二章:全面预算的前馈控制技巧 1.企业管理诊断 2.企业组织流程优化整合 3.财务管理制度优化 第三章:预算编制、执行控制技巧 1.预算启动实务 2.预算管理制度的制定 3.预算编制文案系统建设 4.预算调整管控 第四章:预算控制、考评与激励操作指南 1.预算管理责任网络的建立 2.预算分析报告实务 3.预算考评与激励实务 模块四:全面预算方案分享沙龙
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