第一讲:拨开云雾辨风险、识得筹划真面目
——认识涉税风险与纳税筹划
1.涉税风险的产生与防范措施
2.纳税筹划的特征与条件
第二讲:企业设立巧安排、组织形式助节税
——企业设立过程的涉税风险防范与纳税筹划
1.所得税对组织形式的影响
2.流转税对组织形式的影响
3.企业设立过程中的涉税风险防范
第三讲:运筹帷幄管资金、规范管理降风险
——资金往来的涉税风险防范与纳税筹划
1.企业筹资的税务处理
2.如何防范企业对外借款的涉税风险
3.如何防范关联方资金往来的涉税风险
4.如何防范票据贴现的涉税风险
5.如何防范投资者向企业借款的涉税风险
第四讲:方案不同税相异、投资资产巧安排
——投资过程的涉税风险防范与纳税筹划
1.以不动产、土地使用权投资入股的税务处理
2.以有形动产投资入股的税务处理
3.其他投资资产的税务处理及投资资产的选择
第五讲:转让方式需权衡、巧定价格助节税
——房地产购销的纳税筹划
1.房地产不同转让方式的税务处理
2.房地产开发企业销售房地产的纳税筹划
第六讲:购销价格有技巧 合同条款防风险
——有形动产购销的纳税筹划
1.购销有形动产价格的纳税筹划
2.购置有形动产的纳税筹划
3.销售有形动产的纳税筹划
第七讲:应税项目慎选择、个人所得巧筹划
——雇用人员的纳税筹划
1.应税项目的纳税筹划
2.工资、薪金所得的纳税筹划
3.劳务报酬所得的纳税筹划
第八讲:成本费用细思量、规范核算助节税
——生产经营过程的涉税风险防范与纳税筹划
1.如何防范固定资产的涉税风险
2.如何防范期间费用的涉税风险
3.如何防范工资、薪金支出及相关费用的涉税风险
4.如何防范资产损失的涉税风险
第九讲:成本费用细思量、规范核算助节税
——生产经营过程的涉税风险防范与纳税筹划
1.如何防范固定资产的涉税风险
2.如何防范期间费用的涉税风险
3.如何防范工资、薪金支出及相关费用的涉税风险
4.如何防范资产损失的涉税风险
课程总结与回顾
1.课程主要内容总结与回顾
2.答疑解惑
课程背景:近两年,相关部门加大“放管服”举措,同时对于各种不合规的处理严征管,2019年可能是最困难一年,但也可能是最有利的一年,近两年国家减税降费力度之大,是40年来之最,这也是中小企业节税最好的时代。如何在遵从税收政策前提下,合理减少企业的税负,寻找企业纳税筹划的空间?这是财务人员面临的挑战,也是提升财务人员职业发展的机遇!纳税筹划是一种事先的安排,而不是事后“诸葛亮”,一切事后既成事实业务的筹划,都是在亡羊补牢。您的企业有这样的疑惑吗:如果没有足够的资金缴足出资,如何防范抽逃注册资本的风险?以不动产、土地使用权投资入股应如何进行税务处理?企业在采购时,应如何比较不同供应商的价格?企业在销售时,应如何进行纳税筹划?如何防范工资、薪金支出及相关费用的涉税风险?合同从哪些方面会对税收产生影响?如何防范合同中的涉税风险?企业收回长期股权投资,应如何进行纳税筹划?