引子（全程十多个案例集）
案例分享：战狼2/范冰冰引发的霍尔果斯税务问题
案例分享：研发费用加计扣除优惠与风险并存
案例分享：小微企业的优惠政策运用与筹划
案例分享：国家对高新技术企业的优惠政策与筹划
案例分享：年终奖缴税的优惠政策运用
案例分享：创业者不可不知的税收节税技巧
案例分享：采购合同涉税条款分析与风险防范
案例分享：销售合同涉税条款分析与风险防范
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上篇：年度最新税收政策解析与涉税风险管理要点
第一节：年度重大税收改革动态解析涉税风险管理
一、国地税合并对我们纳税人的影响剖析
二、国地税合并后1号文件对企业未来经营的冲击
三、打造国税系统“互联网+支付” 全面推进资金监控
四、关注改革过渡期11项税费征管业务这样衔接
五、个人所得税法草案内容&问题&建议&影响
六、《税前扣除凭证管理办法》对企业所得税的影响
七、金三在税务稽查严征管中“独领风骚”
八、回望金税工程哪些敏感事项被重点监控
九、“海啸一号”呼啸而来带给我们的思考
十、电子发票“十九大后营改增时代&CRS高收入人群纳税风险
第二节：年度最新流转税的政策解析与实务要点
一、同一出口贸易形式下为何执行不同的退（免）税政策？
二、残疾人就业增值税优惠政策解析与实务要点有哪些？
三、如何有效利用电池涂料消费税的政策与实务处理？
四、企业销售自产风电产品的增值税即征即退政策是什么？
五、新型墙体材料的增值税即征即退政策是什么？
六、保险机构代收车船税开具增值税发票问题是如何执行的？
七、被盗或丢失增值税专用发票的最新政策是什么？
八、红字增值税发票开具新政策有何变化?
九、出口退（免）税企业分类管理办法对出口型企业有哪些影响？
十、2019年1月1日起社保由税务部门统一征收对于企业影响
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第三节：年度增值税最新政策解析与税务策划暨风险应对
一、增值税实施办法的要点有哪些？
二、跨县(市、区)提供建筑服务如何缴纳增值税?
三、生活服务业政策“变化点”在哪些？
四、怎样厘清企业管理服务业主要政策？
五、居民日常服务业政策解析与实务要点
六、企业销售无形资产政策要点是什么?
七、医疗服务业主要政策简介
八、专业技术服务业主要政策有哪些？
九、餐饮住宿服务业主要政策是什么？
十、房地产开发企业政策解析与实务要点
十一、如何实现金融业税负只减不增？
十二、安全保护服务业的政策要点有哪些？
十三、如何实现房地产业税负只减不增？
十四、如何有效利用跨境增值税免税政策？
十五、增值税电子普通发票对我们有什么影响？
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第四节：年度企业所得税最新政策解析与税务策划暨风险应对
一、完善关联申报和同期资料的管理政策对哪些企业有影响？
二、高新技术企业认定管理工作指引的十大核心变化是什么？
三、如何有效利用研发费用加计扣除的新政？
四、如何有效利用转让许可使用权的税收优惠政策？
五、如何有效利用合伙企业股权转让所得税收政策呢？
六、企业所得税优惠政策办理办法有哪些新的变化与影响？
七、企业如何有效利用固定资产的加速折旧的政策？
八、境外所得简的易征收和抵免管理的政策要点有哪些？
九、“实例+分析”告诉你小微企业如何享受所得税与增值税优惠政策的？
十、企业福利性补贴、年末应付未发放工资及接受外部劳务派遣用工支出是如何税前扣除的？
十一、企业重组业务企业所得税征收管理的48号文有哪些杀伤力？
十二、境内机构向我国银行的境外分行支付利息的企业所得税是如何扣缴的？
十三、成本分摊协议管理执行新规定的政策解析与实务要点
十四、如何有效利用高新技术企业职工教育经费税前扣除政策？
十五、如何有效利用109号文和40号公告关于资产划转所得税的政策？
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第五节：年度个人所得税最新政策解析与税务策划暨风险应对
一、41 号文的颁布对个人非货币性资产投资的纳税有何重大影响？
二、非货币性资产投资的递延纳税政策十五问是什么？
三、个人住房交易税收优惠政策有哪些？
四、完善纳税信用管理有关事项对企业有哪些影响？
五、股权奖励和转增股本个人所得税的政策要点与实务处理
六、外籍董事及高管个税纳税的风险与有效筹划
七、中国32个地区的股权投资税收优惠政策要点是什么？
八、如何有效利用上市公司股息红利差别化的个人所得税政策？
九、建筑安装业跨省异地工程作业人员个人所得税征收有哪些问题?
十、最新税制下劳务报酬所得与工资薪金所得的区别是什么？
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第六节：环境保护税的征税单位与缴纳税额规范
一、应税污染物的计税依据的确定方法解析
二、应税大气&水污染物的污染当量数如何计算
三、每一排放口或者没有排放口的应税大气污染物如何计算
四、每一排放口的应税水污染物如何进行排序征收
五、省、自治区、直辖市人民政府对应税污染物项目数的征税权限
六、应税大气&水&固体排放量与噪声计算方法和顺序解析
七、环境保护税的应纳税额计算方法与案例解析
第七节：年度其他税种及综合最新税收政策与解析
一、资源税全面改革对企业的影响有哪些？
二、国家税务总局发布的涉税信息查询管理办法对企业的影响有哪些？
三、国家税务总局的更新税务行政许可事项目录对企业的影响有哪些？
四、企业创业创新如何用足相关的税收优惠政策？
五、企业如何有效利用多税种的扣除事项及计算方法是什么？
六、耕地占用税管理规程的试行版对企业的影响有哪些？
七、关于涉外税收的一二三四是什么？
八、与中国签订税收协定的104个缔约国和地区都是哪些？
九、如何有效利用中澳自贸协定的高水平新红利？
十、关于车船税管理规程的试行版的公告解读
十、进出口企业如何享受关税的优惠新政策?
十二、对外资企业征收城市维护建设税和教育费附加新政策解读
十三、财政部解读政府会计准则基本准则 带来哪些变化？
十四、非居民纳税人如何享受税收协定优惠待遇?
十五、不同会计准则下的税务处理差异有哪些？
十六、税局的加收税收滞纳金的十种情形是什么？
十七、设有固定装置非运输车辆是否免征车辆购置税？
十八、动漫企业进口动漫开发的生产用品的税收是否可以减免？
十九、如何利用科技企业孵化器税收政策进行纳税筹划？
二十、如何有效利用融资租赁货物出口的退税政策？
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下篇：最新政策下的各行业企业风险与纳税策划思路
第一节：国地税合税务典型问题与企业自查风险管控
一、政策上——最基础的是政策问题
二、目标上——最核心的是税负问题
三、技术上——最关键的是抵扣问题
四、业务上——最重要的是合同问题
五、内控上——最有效的是管理问题
第二节：最新税收政策下企业财务税务风险与识别
一、如何识别最新税收政策下企业经济合同的风险？
二、如何识别最新税收政策下企业发票层面的风险？
三、如何识别最新税收政策下企业账户管理的风险？
四、如何识别最新税收政策下企业报表层面的风险？
五、如何识别最新税收政策下企业财务层面的风险？
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第三节：最新政策下的各行业税务策划思路
一、如何绘制最新政策下的各类企业税务策划战略地图？
二、最新政策下的企业五大税务策划切入点是什么？
三、最新政策下的企业十大税务策划方法是哪些？
四、企业如何归纳最新政策下的税务筹划战术？
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第四节：最新税政下企业的税种策划方案与案例分享
一、企业增值税纳税筹划方案与案例分享
二、企业消费税纳税筹划方案与案例分享
三、企业进出口税纳税筹划方案与案例分享
四、企业房产税纳税筹划方案与案例分享
五、企业所得税纳税筹划方案与案例分享
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第五节：最新税政下企业的整体筹划方案与案例分享
一、企业投资决策纳税筹划方案与案例分享
二、企业经营决策纳税筹划方案与案例分享
三、企业融资决策纳税筹划方案与案例分享
四、企业再投资与结业决策纳税筹划方案与案例分享
五、企业跨国经营纳税筹划方案与案例分享
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第六节：最新税政下企业税务策划与税局反避税的博弈
一、最新税政下各地税务局反避税与博弈经典
二、最新税政下各地税务局反避税与案例分享
【课程背景】：纵观近一年来出台的税收各项政策，有鼓励并购投资的个税三连发，也有为了防止企业利润转移的反避税新规，可谓喜忧参半。同时对非货币性资产投资的税务处理、企业重组新规、关联方支付费用的管理、以及税务稽查随机抽查方案的实施等，都对财税高管的工作提出了严峻的挑战。个人非货币性资产投资如何缴纳个人所得税？研发费用加计扣除有哪些新规定？企业重组如何实现递延纳税？向境外关联方支付特许权使用费是否都可以税前扣除？非居民企业间接转让财产企业所得税的规定有哪些变化？ 特别纳税调整管理带来哪些变化？课程详细解析新近出台的流转税、企业所得税、个人所得税和其他税种的法规、规章和规范性文件等热点政策问题；为学员梳理出台的主要税收法规，深入对比新旧政策的异同，探讨税收变化的动向，让参训企业及时了解税务局最新税收征管方向，掌握企业所得税法对各项税收优惠的具体适用，掌握各种收入的处理和来源的判定和各个扣除项目的限制和比例，提前做好应对准备，从而降低税务成本和风险…….
