九大循环审计:
一、人力
1.招聘
审计要点
案例研究:某公司招聘审计案例
2.薪资
审计要点
案例研究:某工厂工资审计案例
3.绩效
审计要点
案例研究:某公司销售绩效审计案例
4.培训
审计要点
案例研究:某公司培训审计案例
5.保险及其他
审计要点
二、财务
1.存货
审计要点
案例研究:某公司仓库串通舞弊案例
2.现金
审计要点
案例研究:某公司出纳审计案例
3.固定资产
审计要点
案例研究:某公司特殊固定资产审计案例
4.应收账款
审计要点
实用工具:应收账款管理工具
5.应付账款
审计要点
6.费用
审计要点
案例研究:某公司费用审计案例
7.预算
审计要点
案例研究:某公司预算审计案例
8.其他
小组讨论:财务审计还有什么要点要关注?
三、采购
1.定价管理
审计要点
案例研究:某公司定价审计案例
2.合同管理
审计要点
案例研究:某公司合同管理审计案例
3.供应商管理
审计要点
案例研究:某公司供应商管理审计案例
4.验收管理
审计要点
案例研究:某公司验收管理串通审计案例
5.库房管理
审计要点
案例研究:某公司库房审计案例
6.信息管理
审计要点
7.折价及对账管理
审计要点
8.其他
小组讨论:采购审计还有什么要点要关注?
四、物流
1.库房管理
审计要点
案例研究:某公司库房管理审计案例
2.承运商管理
审计要点
案例研究:某公司承运商管理审计案例
3.物流规划
审计要点
实用工具:物流线路规划工具
4.合同管理
审计要点
案例研究:某公司合同管理审计案例
5.配送管理
审计要点
案例研究:某公司配送管理审计案例
6.费用管理
审计要点
案例研究:某公司物流费用管理舞弊案
7.其他
小组讨论:物流审计还有什么要点要关注?
五、生产
1.生产计划
审计要点
案例研究:某公司生产计划审计案例
2.库房管理
审计要点
案例研究:某公司库房审计案例
3.成本管理
审计要点
4.设备管理
审计要点
案例研究:某公司设备管理审计案例
5.机配件管理
审计要点
案例研究:某公司机配件管理审计案例
6.安全管理
审计要点
案例研究:某公司安全管理审计案例
7.质量管理
审计要点
案例研究:某公司质量管理审计案例
8.计量管理
审计要点
案例研究:某公司计量管理审计案例
9.统计分析及其他
审计要点
小组讨论:生产审计还有什么要点要关注?
六、研发
1.新品研发
审计要点
2.品革新
审计要点
3.成果管理
审计要点
案例研究:某公司研发保密审计案例
4.原料确认
审计要点
案例研究:某公司研发原料确定审计案例
5.原料标准及检测
审计要点
6.产品标准确定
审计要点
7.配方管理
审计要点
案例研究:某公司配方管理审计案例
8.工艺管理
审计要点
9.产品规划
审计要点
10.其他
小组讨论:研发审计还有什么要点要关注?
七、营销
1.媒介管理
审计要点
案例研究:某公司媒介审计案例
2.广告管理
审计要点
案例研究:某公司广告审计案例
3.促销管理
审计要点
案例研究:某公司促销管理审计案例
4.信息管理
审计要点
5.经销商管理
审计要点
案例研究:某公司经销商管理审计案例
6.销售计划
审计要点
7.结案管理
审计要点
案例研究:某公司结案管理审计案例
8.终端管理
审计要点
案例研究:某公司终端管理审计案例
9.渠道建设
审计要点
案例研究:某公司渠道建设审计案例
10.售后服务
审计要点
11.广促品管理
审计要点
案例研究:某公司广促品管理审计案例
12.营销规划
审计要点
13.合同管理
审计要点
案例研究:某公司销售合同管理审计案例
14.防串货/打假管理
审计要点
案例研究:某公司防窜货审计案例
15.其他
小组讨论:营销审计还有什么要点要关注?
八、投资筹资
1.会计处理
审计要点
2.在建工程
审计要点
案例研究:某公司在建工程审计案例
3.风险管理
审计要点
案例研究:某公司投资失败案例
4.其他
小组讨论:投融资审计还有什么要点要关注?
九、信息系统
1.信息安全管理
审计要点
案例研究:某公司信息安全管理审计案例
2.系统开发
审计要点
案例研究:某公司系统开发审计案例
3.系统维护
审计要点
案例研究:某公司系统维护审计案例
4.其他
小组讨论:信息系统审计还有什么要点要关注?
【课程背景】:越来越多的制造型企业开始成立审计部门,或者加大部门规模,拓宽审计范围。很多内审部门人员甚至领导苦于实践经验不足,对于如何开展好九大循环(七大循环)的审计工作心里没底。邱老师秉承多年内部审计经验,综合多个行业的研究,系统的讲授九大循环的审计要点和方法,分享实际案例,帮助学员迅速提升审计水平,更好的做好审计工作,为实现企业目标保驾护航。