第一章:内审定义及未来转变
1.内部审计定义
2.内部审计种类
2.1空间分类
2.2相关方要求分类
2.3时间分类
3.内审发展
3.1大数据时代内审的转型
第二章:运营管理各循环审计
1.人力
1.1职位管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
1.2招聘
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某工厂招聘审计案例
1.3员工异动
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
1.4员工胜任能力
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
1.5薪酬与激励
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司薪酬审计案例
1.6培训
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司培训审计案例
1.7人才梯队建设
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
1.8知识型组织
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
1.9员工满意度
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
2.财务
2.1存货
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司仓库串通舞弊案例
2.2现金
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司出纳审计案例
2.3固定资产
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司特殊固定资产审计案例
2.4应收账款
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
实用工具:应收账款管理工具
2.5费用
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司费用审计案例
2.6预算
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司预算审计案例
2.7其他
小组讨论:财务审计还有什么要点要关注?
3.研发
3.1产品开发
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司产品开发审计案例
3.2项目管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司项目管理审计案例
3.3实验室与设备管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司实验室与设备管理审计案例
3.4法律法规管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司法律法规管理审计案例
3.5其他
小组讨论:研发审计还有什么要点要关注?
4.采购
4.1采购策略管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司采购策略管理审计案例
4.2定价管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司定价管理审计案例
4.3合同管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司合同管理审计案例
4.4供应商管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司供应商管理审计案例
4.5验收管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司验收管理审计案例
4.6折扣及对账管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司折扣及对账管理审计案例
4.7其他
小组讨论:采购审计还有什么要点要关注?
5.生产
5.1生产计划管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司生产计划审计案例
5.2库房管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司库房审计案例
5.3成本管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司成本审计案例
5.4设备管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司设备管理审计案例
5.5机配件管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司机配件管理审计案例
5.6安全管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司安全管理审计案例
5.7质量管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司质量管理审计案例
5.8计量管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司计量管理审计案例
5.9统计分析及其他
小组讨论:生产审计还有什么要点要关注?
6.产品交付
6.1客户需求及交付策略
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司客户需求及交付策略审计案例
6.2库房管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司库房管理审计案例
6.3承运商管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司承运商管理审计案例
6.4合同管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司合同管理审计案例
6.5配送管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司配送管理审计案例
6.6费用管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司交付费用管理审计案例
6.7其他
小组讨论:交付审计还有什么要点要关注?
7.营销
7.1媒介管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司媒介管理审计案例
7.2广告管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司广告管理审计案例
7.3促销管理
审计目标
审计要点
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审计方法
案例研究:某公司促销管理审计案例
7.4信息管理
审计目标
审计要点
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审计方法
7.5经销商管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司经销商管理审计案例
7.6销售计划
审计目标
审计要点
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审计方法
7.7结案管理
审计目标
审计要点
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审计方法
案例研究:某公司结案管理审计案例
7.8终端管理
审计目标
审计要点
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审计方法
案例研究:某公司终端管理审计案例
7.9渠道建设
审计目标
审计要点
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审计方法
案例研究:某公司渠道建设审计案例
7.10售后服务管理
审计目标
审计要点
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审计方法
7.11广促品管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司广促品管理审计案例
7.12营销规划
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
7.13合同管理
审计目标
审计要点
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审计方法
案例研究:某公司销售合同管理审计案例
7.14防窜货/打假管理
审计目标
审计要点
需要资料
审计方法
案例研究:某公司防窜货审计案例
7.15其他
小组讨论:营销审计还有什么要点要关注?
【课程背景】:越来越多的制造型企业开始成立审计部门,或者加大部门规模,拓宽审计范围。很多内审部门人员甚至领导苦于实践经验不足,对于如何开展好运营管理各循环的审计工作心里没底。综合多个行业的研究,系统的讲授运营管理各循环的审计要点和方法,分享实际案例,帮助学员迅速提升审计水平,更好的做好内部审计工作,为实现企业目标保驾护航。