引言:企业内部控制失败案例
第一章:风险管理概述
1.风险识别及风险产生的根源是什么?
2.企业风险产生的10种表现形式:
3.反思:财务人员到底能干什么?
第二章:内部控制框架概述
1.为什么要完善内部控制?
2.内部控制与风险管理的关系
3.内部控制五大要素与管理实践心得
第三章:企业内控的“几大坑”与漏洞案例解析
1、内控就是内控手册吗?
2、内控为什么无效
3、内控的“坑”
4、内控的“漏洞”
第四章:内部控制关键控制点设计
一、控制活动七种武器
1.不相容职务分离控制
2.授权审批控制
3.会计系统控制
4.财产保护控制
5.预算控制
6.运营分析控制
7.绩效考评控制
二、控制活动的关键控制点设计
第五章:构建企业内部控制体系
1.完善组织结构
2.明确授权体系
3.全面梳理制度体系
4.培训与监督
第六章:营改增后的内控管理
1、营改增后,内控人员和部门经理的管理窘境
2、内控该如何在管理中创造新价值
3、内控思维模式
第七章:如何高效实施内控
1、想扩大影响力,却又力不从心
2、内控实施,如何高效影响业务部门
3、四两拨千斤的内控技巧
4、营改增后,如何引导业务部门高效降成本
第八章:互联网时代下内控创新举措
1、工业时代 VS 互联网时代
2、互联网思维的核心
3、互联网思维下的内控案例解析-差旅费管理
【课程背景】:在经济日益全球化的今天,企业所面临的环境越来越复杂,不确定因素越来越多,科学决策的难度大大增加,企业在实现战略目标的基础上,难免会遇到各种各样的不确定性因素的影响,从而影响到企业经营活动目标的实现。企业只有建立起有效的风险管理机制,实施有效的风险管理,才能在变幻莫测的市场环境中做出正确的决策,从而化解各种不利因素的影响,以保证企业经营目标的实现。面对经营环境的复杂以及企业自身发展对内控环境的要求,公司经营层对财务的要求越来越高,作为财务人员,应切入企业经营流程,深入经营活动进行风险控制。财务人员应练就一双火眼金睛,及时发现内控管理各项漏洞,采取有力应对措施,为企业保驾护航。